| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0067/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | KAMIPROFIT, s.r.o. |
| Adresa: | Pri starom letisku 17,83107 Bratislava |
| IČO: | 35943301 |
| Predmet: | Stavebne prace ZS Lozorno 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 368403,35 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | INV_0067_23 |
| Zverejnené: | 20.10.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:19.
